【培訓對象】
國企高層、高管，財務總監(jiān)

【培訓收益】
掌握最新稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。 以集團的縱深，學會制定適合自己的稅務戰(zhàn)略和戰(zhàn)術。 厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風險的最小公約數(shù)。 如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)。 享受國家的優(yōu)惠政策，做到應享盡享。 提升稅商，提高自己解決稅務問題的能力，降低涉稅風險，提升稅務收益。

 第一節(jié)  國企及稅務現(xiàn)狀

現(xiàn)狀一：不懂稅法，多交冤枉稅。

不懂稅，為什么風險大？如何破解？如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最小？案例

現(xiàn)狀二：稅負高負擔重

不懂稅法，導致企業(yè)稅負加重，如何破解？可是為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風險？如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局？所得稅的虧損如何實現(xiàn)集團間的隨意調用？

現(xiàn)狀三：不懂稅法，導致企業(yè)盲目發(fā)展。

為什么稅務局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？各個不同行業(yè)的風險有何不同？

現(xiàn)狀四：收到虛開發(fā)票，企業(yè)被罰款

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？國企的風險在哪里？如何預防虛受發(fā)票？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

 

第二節(jié)  集團涉稅風險及風險控制

第一：補稅罰款

十三年前的一筆交易，如何被補稅達十倍？稅務機關的處理，未必正確！如何識別和防范？

第二：聯(lián)合懲戒

哪些情況，會被列入稅務黑名單？會受到如何的對待？

第三：刑事風險

發(fā)票風險，如何遠離？不僅僅是專票，普票也很危險！

第四：如何才能控制涉稅風險？

風險之一：少繳稅

風險之二：多繳稅

方案做不好，會多繳稅——不可退

合同不規(guī)范，會錯繳稅——可以退

加強稅務風險管理，健全稅務管理制度，設置稅務管理崗位，明確稅務管理職責，規(guī)范稅務管理流程，嚴格稅務管理考評

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

 

第三節(jié)  稅收籌劃方案如何設計？

1：吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！

2：怎樣把A公司的虧損轉移到B公司？

3：小白條如何入賬？五十萬大白條如何處理？

4：集團廣告支出多，如何分攤協(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃才能做到免稅？

6：如何利用專利避稅且合法公轉私？

7：旅游業(yè)如何實現(xiàn)差額納稅？需注意那些問題？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費？稅務局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？

12：商貿公司進項如何實現(xiàn)轉移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

13：如何利用供應鏈設計稅籌方案？

14：互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)稅籌，會有怎么樣的新籌劃概念？

15：吹牛，也能省稅嗎？

16：煤炭行業(yè)銷售煤炭和運費分開計算，合法嗎？如何合法化？

17：為什么稅務局總查你？

18：你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！

19：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

20：房地產利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

21：房地產業(yè)土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

22：如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

23：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

24：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

25：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

 

第四節(jié)   稅商提升相關知識

1：稅商是啥？有啥用？如何突破常規(guī)做籌劃？

降低一元成本與降低一元稅負的區(qū)別這么大？

為何要讓稅務參與企業(yè)的戰(zhàn)略制定？

2：快快測試一下自己的“稅商”

案例：1-4個案例，讓你稅商的快速提升

3：稅商的三個層次，你現(xiàn)在在哪一個層次？

4：如何利用稅商進行供應鏈籌劃？

5：如何利用稅商進行合同節(jié)稅？如何在簽合同時，加入涉稅安全？

工具：給你一個經稅務律師審定的完美合同范本

6：大型稅商訓練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

7：利用稅籌原理，設計適合自己企業(yè)的方案（學員交作業(yè)）

 

第五節(jié) 集團性內部各公司的三角債及稅務危機的處理

1：集團內部往來多，一定多繳稅！如何消除風險？

2：大型案例：通過案例看企業(yè)如何在鐵證如山的情況下反敗為勝

3：靈活用工利弊在哪里？風險在哪里？

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實操

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