【培訓對象】
財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務人員、中高層管理者

【培訓收益】
通過學習國地稅合并的背景與目的，對企業(yè)的影響與涉及的范圍，使管理者掌握稅務的基本常識與專業(yè)知識，學習對稅務風險的防范方法，建立企業(yè)風險管理體系，從防范預警到規(guī)避與降低風險，能對企業(yè)的管理升級并提升企業(yè)價值。

第一講：國地稅合并的意義及對企業(yè)影響
一、國地稅合并都合并了什么？
1. 數(shù)據(jù)庫管理信息共享，企業(yè)運營無秘密
2. 管理歸口統(tǒng)一，一個窗口管理
3. 企業(yè)在管理上需要做出的調(diào)整與升級
4. 企業(yè)在運營環(huán)節(jié)與商業(yè)模式上做改進與變革
5. 企業(yè)需要重新對市場、業(yè)務與風險做出評估
二、企業(yè)在國地稅的合并是中降負還是增壓了？
1. 對企業(yè)減負的政策與范圍
2. 如何應對增壓的政策變革

第二講：國地稅合并稅收征管與稽查
一、稅收征管形勢分析
1. 政策性導向指引
2. 大數(shù)據(jù)時代信息的透明
案例：淘寶網(wǎng)、美團網(wǎng)等數(shù)據(jù)
二、稅務稽查形勢分析
1. 稅務稽查的重心與方向
2. 四流追蹤的稽查組合
三、新形式下企業(yè)的應對思考
1. 科技智能環(huán)境的影響
2. 資金流動的稅負影響
案例：財務機器人、機器代替人等企業(yè)案例

第三講：國地稅合并稅務應對方法
一、與稅務溝通的方式方法
二、新環(huán)境下稅務的稽查方法
1. 稅款追繳的條件與方式
2. 銀行賬戶在新形式下是否安全
1）多賬戶管理的資金流向
2）集團公司賬戶管理對涉稅的影響
3）資金流與業(yè)務流票流不統(tǒng)一的風險
3. 個人賬戶資金流向的風險

第四講：國地稅合并后涉稅業(yè)務風險防范
一、收入類業(yè)務的涉稅風險
1. 收入確認原則
案例解析：預收、分期、賒銷等案例
2. 兩稅差異的稅負風險處理
1）增值稅、所得稅收入確認影響
2）營改增業(yè)務的涉稅處理
3. 視同銷售、贈送的涉稅處理
案例：A公司銷售案例解析
4. 何為價外費用，如何涉稅
5. 銷售、促銷環(huán)節(jié)的涉稅風險
6. 手續(xù)費等涉稅的處理
案例：合同、租賃、擔保、扣利等業(yè)務的案例涉稅
二、抵扣類業(yè)務的涉稅風險
1. 可以抵扣的原則
2. 差旅費用合理扣除
3. 車輛、通訊、交通等補貼的涉稅扣除
4. 會議費的合規(guī)性問題
5. 三費的扣除標準與風險
6. 涉外傭金的風險控制
案例：以A公司為例解析涉稅事項的處理
三、人力資源管理的涉稅風險
1. 員工福利的涉稅問題
2. 用工關(guān)系的涉稅風險
3. 集團用工的涉稅風險
4. 何為“合理的工資薪金”
5. 個稅改革對企業(yè)的影響
6. 社何代征引起的涉稅風險
四、融資環(huán)節(jié)的涉稅風險
1. 非金融機構(gòu)的借款涉稅風險
2. 委貸業(yè)務的涉稅風險
3. 資金集中管理模式的涉稅風險
五、股權(quán)變動的涉稅風險
1. 稅總稽查165號對股權(quán)的指導意見
2. 對賭協(xié)議的涉稅問題
3. 增資業(yè)務的涉稅風險
4. 個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的風險防范

第五講：企業(yè)風險管理
一、企業(yè)風險與管理
1. 風險管理的目的與架構(gòu)
2. 風險管理的方法與標準
二、從財務報表入手，防范稅務風險
1. 報表管理的核心功能
2. 報表分析的方法
3. 銷售方式對稅負的影響
4. 財務報表分析指標對稅的影響
三、認識涉稅風險的來源
1. 解讀金稅三期的含義
2. 金稅三期與財務報表的預警
3. 稅務預警與稽查的方向
4. 費用不配比所帶來的風險
四、稅務稽查
1. 稅務稽查的方法
2. 稽查的對象與內(nèi)容
3. 稽查的周期
4. 稅務稽查及應對
5. 財務需要關(guān)注的風險與處理方法
6. 稅務稽查的誘因有哪些
7. 稅務稽查中的應對
8. 稅務稽查的流程與重點
五、企業(yè)的風險防范
1. 建立涉稅風險管理機構(gòu)
2. 明確機構(gòu)權(quán)屬關(guān)系
3. 建立部門涉稅業(yè)務流程制度
4．編制涉稅業(yè)務地圖
5. 設(shè)立涉稅雷達預警
6. 建立安全防范保護圈
7. 建立應急保護流程 

25年企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
國際注冊會計師
注冊稅務師/會計師/審計師/經(jīng)濟師
中國總會計師協(xié)會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監(jiān)
曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長
曾任：連云港市港圣開關(guān)制造 | 財務經(jīng)理
曾任：東北油泵廠 （國企）| 會計部長
擅長領(lǐng)域：風險控制、成本管理、稅收籌劃、財務組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項目、財務轉(zhuǎn)型升級、內(nèi)控體系梳理及搭建……

王子墨老師有著25年企業(yè)財務實戰(zhàn)經(jīng)驗，對制造業(yè)成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設(shè)以及企業(yè)IPO項目財務管理等有著豐富的工作經(jīng)驗，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業(yè)進行課程咨詢與培訓，共累計授課400+場，授課學員近30000人。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
★ 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司
1、組織實施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務的開展提供了最高效的平臺，為企業(yè)年減少呆滯庫存2000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本30萬元/年。
3、規(guī)范應收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強內(nèi)部環(huán)節(jié)審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節(jié)約成本20萬元以上。
★ 江蘇天明機械集團有限公司
1、為企業(yè)建立完善的財務管理與內(nèi)控制度，配合券商、會計師審計與調(diào)研，提供財務分析公司和經(jīng)營數(shù)據(jù)等工作，同期組織公司IPO項目。
2、對集團投融資規(guī)范管理，建立合理的資本結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度，統(tǒng)籌管理和運作集團資金并對其進行集權(quán)化管理，為集團減少人工與費用成本約30萬元/年，對比之前總支出減少80萬元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司
1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場狀況加強企業(yè)的內(nèi)部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓上完成了600小時的培訓與現(xiàn)場指導。

部分授課案例：
■ 曾為中國中車講授《海外財稅》課程，累計7期
■ 曾為南京黑龍江商會講授《企業(yè)財務管理與風險控制課程》課程，累計20期
■ 曾為中國移動講授《風險管理與內(nèi)部控制》課程，累計28期
■ 曾為中國電網(wǎng)電力講授《風險管理與內(nèi)部控制》課程，累計20期
■ 曾為山西晉煤集團講授《內(nèi)部審計與合同管理》課程，累計3期
■ 曾為金藍盟機構(gòu)講授《財務決策與報表分析》課程，累計10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務風險防范》課程，累計30期
■ 曾為上海港務講授《管理者的財務思維課程》課程，累計3期

主講課題：
《財務分析與業(yè)務決策》
《公司價值管理與創(chuàng)造》
《企業(yè)內(nèi)控漏洞識別與控制》
《稅后時代的企業(yè)稅務實務》
《合規(guī)管控下的內(nèi)部審計實務》
《新經(jīng)濟下的財務轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略管理》
《管理會計思維下的財務工具運用》

部分學員評價：
特別感謝王老師的分享學習，讓我經(jīng)營中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數(shù)據(jù)與反饋的指標對企業(yè)的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學員
培訓的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。
——南京佳寧機電有限公司 陳計
今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。
——南京黑龍江商會 周總
謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質(zhì)的飛越。
——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳經(jīng)理
給老師一個大大的贊，課程內(nèi)容專業(yè)、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。
——卡賓達食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實實在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經(jīng)驗總結(jié)成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗技能，收獲真的非常大！
——天明機械有限公司 姜經(jīng)理 

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