【培訓對象】
企業(yè)高層管理人員，供應鏈相關(guān)部門，研發(fā)，采購，行政，財務，人力，市場、生產(chǎn)、質(zhì)量、運營等企業(yè)各業(yè)務節(jié)點及相關(guān)人員。

【培訓收益】
培訓講師通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統(tǒng)、科學的基于戰(zhàn)略績效的預算管理體系，幫助企業(yè)和參訓人員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，充分運用預算控制公司的整體運作。如何運用預算管理參與企業(yè)績效激勵管理中，幫助企業(yè)找準企業(yè)控制的關(guān)鍵點并掌握有效的控制方法。 具體培訓收益可以主要概括為以下幾點： 一、了解預算編制方法，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門制定競爭力目標！ 二、理解并構(gòu)建適合自己公司的預算管理體系。 三、設(shè)計從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責的全面預算責任績效體系。 四、擬定企業(yè)預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責任考核體系。 五、掌握跟蹤預算執(zhí)行的基于績效評價的預算執(zhí)行跟蹤評價方法。 六、學會通過預算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評 七、通過預算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。 認識——全面預算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標的重要性 明確——高效的全面預算管理體系中的關(guān)鍵點 理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預算管理體系的思路 學習——預算編制的流程、工具和方法 掌握——跟蹤預算執(zhí)行的有效方法 通過預算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評，真正提高企業(yè)效益

認識全面預算
引子---理清預算的觀念：
花錢比掙錢重要！
掙錢從花錢開始！
控制花錢—預算，是實現(xiàn)掙錢的第一步！
誰花錢,誰辦事,誰編預算!
花什么錢,辦什么事,編什么預算!
預算不是專屬財務人員的責任！
有差異的預算才會有價值！

•一、企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制
•1、預算，您的直覺是什么？
•2、什么是預算？
•3、什么是預算管理
•4、什么是全面預算管理
•5、全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？
•如何理解全方位？
•如何理解全過程？
•如何理解全員？
•全面預算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理
•全面預算管理不同于傳統(tǒng)財務預算
•全面預算管理不同于經(jīng)濟責任承包
•什么是有效的控制？
•二、預算承接戰(zhàn)略
•企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計：
• 方向
• 定位
• 目標
•何為戰(zhàn)略？
• 找準方向，趨利避害，揚長補短，實現(xiàn)目標。
•1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐
•2、國家有關(guān)部門的強力推薦
•3、全面預算管理的自身價值
• 戰(zhàn)略目標落地化
• 經(jīng)濟活動目標化
• 管理方式精細化
• 經(jīng)營活動受控化
• 資金控制提前化
• 績效管理依據(jù)化
• 成本控制約束化
•案例：課堂案例討論—SWOT分析
•案例：某知名企業(yè)年度方針目標論證情景再現(xiàn)。
•二、預算概要
•經(jīng)營計劃要預先確定：
•- 未來要做什么？（目標）
•- 未來由誰去做？（責任）
•- 未來何時做？ （時間）
•- 未來如何去做？（措施）
•第一步 用戶想要什么？-所有的企業(yè)計劃從分析用戶需求開始
•第二步 競爭環(huán)境-競爭對手的戰(zhàn)略是什么？分析對手的優(yōu)勢及劣勢
•第三步 企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？
•第四步 3-5年的目標，達到此目標的關(guān)鍵成功因素
•第五步 必須的產(chǎn)品及服務
•第六步 策略及實施計劃
•第七步 財務預測
•第八步 合作伙伴
•第九步 潛在外部問題及應急計劃
•第十步 各項計劃與預算
•1、戰(zhàn)略：
• 戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃
•2、經(jīng)營預算（計劃）
• 經(jīng)營預算（計劃）的擬定
•3、企業(yè)經(jīng)營計劃與部門計劃
• 部門計劃
• 個人計劃
•4、流程
• 案例
•5、財務預算
•6、預測
•7、報告
•8、評價與績效
•案例
•三、如何編制預算
•全面預算項目工作步驟：
•1、預算管理組織設(shè)計
• 成立預算管理委員會（預算牽頭領(lǐng)導小組）
•2、召開預算動員啟動會議
• 明確各部門的職責，時間，要求
•3、制定預算管理制度，原則，標準，細則，機制等
• 統(tǒng)一預算語言
•4、擬定預算模版，預算手冊等
•5、培訓預算工作相關(guān)人員
•6、確定考核評價機制
•7、定期召開協(xié)調(diào)會議
•8、簽訂目標業(yè)績合同，預算方案確定下發(fā)執(zhí)行
•預算的編制要領(lǐng)
• 表格\
• 模板\
• 案例
•預算只有執(zhí)行好壞問題!沒有完成多少問題!
•魔鬼藏在預算的細節(jié)中!
•預算編制的管理
•什么類型的預算最適合本公司？
•預算工作落地流程：
• 設(shè)立預算組織及組織架構(gòu)
• 預算崗位職責
• 預算制度設(shè)定
• 預算時間月歷
•案例份分享預算編制內(nèi)容體系
•預算編制起點的選擇
•預算的編制方法介紹
•三級預算編制表格體系（某集團預算編制表格體系示例）
•經(jīng)營預算的編制
• 要求
• 要領(lǐng)
• 表單
• 案例
•銷售預算的編制
• 市場戰(zhàn)略意圖
• 競爭差距
• 市場洞察
• 創(chuàng)新焦點
• 戰(zhàn)略聚焦
• 關(guān)鍵任務
• 資源創(chuàng)新
• 機制創(chuàng)新
• 體系保障
• 風險應對
•采購預算的編制
•成本預算的編制
• 標準
• BOM
• 制費
•日常費用的預算編制
•固定費用的預算編制
•變動費用的預算編制
•項目費用的預算編制
•資本預算的編制
•資金預算的編制和平衡
•預算中的信息傳遞
•案例：預算編制模版、表單、說明
•將預算當作項目管理——如何管理
•各部門人員角色定位——責任劃分
•各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
•編制過程中的常見問題分析
•財務人員在預算中的地位和作用
•財務人員預算管理中的誤區(qū)：
• 財務人員編預算、統(tǒng)領(lǐng)預算
•四、如何讓預算得到有效的執(zhí)行？
•預算與執(zhí)行為何脫節(jié)？
•怎樣編制預算才能帶來預算的有效執(zhí)行？
•案例
•績效與績效管理
•預算的績效考核
•編制過程的考核評價
•預算執(zhí)行過程中的考核評價
•預算的調(diào)整與追加
•審批職責權(quán)限
•沒有績效評價的預算不是真正的預算！
•年度、月度預算執(zhí)行分析總結(jié)
•預算、預贏、預測、預警、預案
•風險管理與控制
•預算案例分析
•你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！
•預算目標與預算執(zhí)行評價案例
•現(xiàn)場答疑
 

曾任海爾高級財務經(jīng)理，職業(yè)經(jīng)理人

海爾工作經(jīng)驗15年，曾兼任海爾大學高級講師

見證海爾十幾年管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富企業(yè)管理和財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

5年海爾藥業(yè)財務部長：負責海爾生物事業(yè)發(fā)展部財務日常管理工作,轄:海爾藥業(yè)公司、海爾健康食品公司、海天制藥廠、青島第三制藥廠，兩個外資公司和兩個內(nèi)資公司；十幾年經(jīng)歷走過財務經(jīng)理、企劃主管、財務總監(jiān)等中高級管理崗位
 

主要研究領(lǐng)域

企業(yè)全面預算管理

工廠成本分析與控制

企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理

海爾OEC管理在企業(yè)財務管理中的應用

高級經(jīng)理人的財務管理

企業(yè)非財務經(jīng)理的財務管理

企業(yè)的信用管理與應收賬款控制

企業(yè)績效管理中財務指標的設(shè)定

市場營銷區(qū)域財務管理(分銷渠道財務管理

財務核算精細化與財務分析

企業(yè)盈利能力\獲利能力診斷與模型建立

財務報表數(shù)據(jù)背后反映的企業(yè)管理問題

財務人員崗位績效管理;

企業(yè)財務信息化管理與創(chuàng)新

海爾財務管理經(jīng)驗

集團化財務共享模式與海爾自主經(jīng)營體管理

海爾真誠服務與創(chuàng)新

海爾文化

海爾流程管理

 

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